根据云财资〔2018〕45号文批复，2018年云南煤化工集团有限公司年初预算基本支出预算1336.21万元，项目支出预算123万元，非税收入收款计划186万元。

2018年1季度预算执行情况如下：

1、本季度基本支出执行金额293.81万元，本季度完成年初预算21.99%，较上年同期增加6.48%；

2、本季度项目支出执行金额0万元，主要原因是未收到相关财政拨款，本季度完成年初预算0%，较上年同期减少13.69%；

3、本季度非税收入执行金额120.16万元，本季度完成年初预算64.60%，较上年同期增加16.69%。

云南煤化工集团有限公司2018年一季度预算执行情况统计表.xls

云南煤化工集团有限公司

2018年4月11日